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sap有庫(kù)存但是不能進(jìn)行發(fā)貨

1、如果你的需求很有必要，需要用用戶出戶。所以你的庫(kù)存短缺2兩個(gè)，但你真是庫(kù)存還有100個(gè) 已經(jīng)開結(jié)算單，但客戶還沒有來(lái)拉貨，也就是結(jié)算未發(fā)貨，也會(huì)造成你庫(kù)存還有，但提示庫(kù)存不足情況 。

東山ssl適用于網(wǎng)站、小程序/APP、API接口等需要進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用場(chǎng)景，ssl證書未來(lái)市場(chǎng)廣闊！成為創(chuàng)新互聯(lián)的ssl證書銷售渠道，可以享受市場(chǎng)價(jià)格4-6折優(yōu)惠！如果有意向歡迎電話聯(lián)系或者加微信：028-86922220（備注：SSL證書合作）期待與您的合作！

2、交貨單已發(fā)貨完成，可以通過(guò)憑證流查看。（也有可能交貨單保存沒過(guò)賬）如其他答案所言，計(jì)劃行里的確認(rèn)數(shù)為0，需修改銷售訂單執(zhí)行可用性。

3、看下后臺(tái)OBYC下的事務(wù)DIF、PRD有沒有配置會(huì)計(jì)科目吧（后面的科目確定有沒有打勾），一般配置成本差異類科目，如材料成本差異。

4、第一個(gè)問題，你去后臺(tái)-后勤執(zhí)行-裝運(yùn)-基本發(fā)運(yùn)功能-裝運(yùn)點(diǎn)和收貨點(diǎn)確認(rèn)-分配運(yùn)送地點(diǎn)去看下。

5、可以點(diǎn)撤銷重新填寫發(fā)貨單。因?yàn)镾AP的發(fā)貨單一旦填好上傳成功就必須走貨，否則會(huì)按違約處理，此時(shí)應(yīng)該撤銷發(fā)貨單重新填寫并確認(rèn)發(fā)貨。

6、安全庫(kù)存設(shè)置不能做到你的要求，那個(gè)只是在MRP運(yùn)行時(shí)要參考的數(shù)據(jù)，當(dāng)庫(kù)存低于設(shè)定的安全庫(kù)存值時(shí)，會(huì)觸發(fā)需求。

sap系統(tǒng)采購(gòu)訂單被其他賬號(hào)占用如何剔除

1、采購(gòu)訂單的刪除方式：選中行項(xiàng)目，點(diǎn)那個(gè)垃圾桶圖標(biāo)，最后保存。訂單號(hào)會(huì)一直存在，但是行項(xiàng)目是刪除了，不會(huì)再允許后繼操作。

2、如果是手工做相反的憑證進(jìn)行沖銷，一定要將“反記賬”標(biāo)識(shí)打上，這樣也不會(huì)在憑證報(bào)表中顯示。

3、sap中刪除用戶方法如下： 運(yùn)行事務(wù)代碼（SU01），進(jìn)入用戶維護(hù)的初始屏幕，進(jìn)行刪除用戶操作 輸入要?jiǎng)h除的用戶名SGPSD015001，按“刪除”按鈕。系統(tǒng)彈出“刪除用戶”提示，按“是”，系統(tǒng)進(jìn)行刪除用戶操作。

4、收貨采購(gòu)訂單】先將其【退貨】，然后重新進(jìn)行收貨。如果已經(jīng)創(chuàng)建【應(yīng)付發(fā)票】，也是不能直接刪除單據(jù)的，但可以通過(guò)【應(yīng)付貸項(xiàng)憑證】進(jìn)行應(yīng)付賬款的沖減。理論上，在Sap Business One中的業(yè)務(wù)單據(jù)都不可刪除。

SAP生產(chǎn)訂單物料短缺問題!公司9000里有兩個(gè)工廠9090和9010,在9010建生...

你是沒有做物料發(fā)料吧？所謂的消耗，就是發(fā)料到對(duì)應(yīng)的工單上；只要發(fā)了料，物料就算是消耗了；MIGO 261 發(fā)料。

如果是發(fā)料模式采用的手工，要用CO27發(fā)料是可以消耗預(yù)留的，如果用MB1A 261發(fā)料不能點(diǎn)后回車直接發(fā)往訂單，必須是在進(jìn)入MB1A后，點(diǎn)擊“到預(yù)留”，這樣才可以消耗預(yù)留的。如果采用反沖，手工發(fā)料是不嫩消耗預(yù)留的。

分為標(biāo)準(zhǔn)成本和成本差異兩部分。 成本差異是物料形成的前些步驟層層結(jié)轉(zhuǎn)后形 成的。

首先，這個(gè)跟你是在創(chuàng)建物料還是創(chuàng)建訂單都沒有關(guān)系，確實(shí)是你公司代碼沒有創(chuàng)建完全。然后，公司代碼的創(chuàng)建，不是隨便復(fù)制就OK那么簡(jiǎn)單的，請(qǐng)把會(huì)計(jì)視圖下那一串東西都做完，包括公司代碼和其他組織結(jié)構(gòu)的分配。

在SAP主界面中抬頭指令框中輸入ME21N并回車，進(jìn)入創(chuàng)建采購(gòu)訂單界面，選擇“WF-標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單”，輸入供應(yīng)商代碼。

SAP 采購(gòu)業(yè)務(wù)主要有三步：創(chuàng)建采購(gòu)訂單（Purchasing Order， PO），采購(gòu)收貨 （Goods Receipts）和發(fā)票校驗(yàn) （Invoice Verification）。在進(jìn)行業(yè)務(wù)范圍切換的時(shí)候，業(yè)務(wù)進(jìn)行哪一步，狀態(tài)肯定是不統(tǒng)一的。

當(dāng)前名稱：sap系統(tǒng)訂單消耗異常的簡(jiǎn)單介紹
網(wǎng)站網(wǎng)址：http://www.ef60e0e.cn/article/dcdcgci.html