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sap中沖銷上個月的憑證提示庫存短缺怎么辦
1、首先打開電腦，點(diǎn)擊進(jìn)入sap系統(tǒng)。
創(chuàng)新互聯(lián)是專業(yè)的建陽網(wǎng)站建設(shè)公司，建陽接單;提供網(wǎng)站設(shè)計、成都網(wǎng)站制作,網(wǎng)頁設(shè)計,網(wǎng)站設(shè)計,建網(wǎng)站,PHP網(wǎng)站建設(shè)等專業(yè)做網(wǎng)站服務(wù);采用PHP框架,可快速的進(jìn)行建陽網(wǎng)站開發(fā)網(wǎng)頁制作和功能擴(kuò)展;專業(yè)做搜索引擎喜愛的網(wǎng)站,專業(yè)的做網(wǎng)站團(tuán)隊,希望更多企業(yè)前來合作!
2、其次找到?jīng)_銷上個月的憑證提示庫存短缺的選項。
3、最后點(diǎn)擊補(bǔ)充庫存即可解決。
SAP系統(tǒng)mb1b306怎么沖銷
306移動類型的反向就是305。
先試試MBST能否沖銷。不行的話就用MB1B、輸入305移動類型，在抬頭文本上記錄要沖銷的物料憑證號。
sap期初庫存導(dǎo)入沖銷
應(yīng)付票據(jù)商業(yè)銀行承兌四存貨在導(dǎo)庫存數(shù)量之前必須先按sd提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價格導(dǎo)入系統(tǒng)導(dǎo)入方式為catt維護(hù)會計視圖1中的標(biāo)準(zhǔn)價格評估類及成本視圖1中的物料源庫存導(dǎo)入的數(shù)量是盤點(diǎn)的實(shí)物庫存數(shù)量由sd模塊導(dǎo)入 SAP 期初上線導(dǎo)入步驟 (一)數(shù)據(jù)整理及導(dǎo)入 提供前月結(jié)帳完畢后的完整的資產(chǎn)負(fù)債表。 財務(wù)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入順序: (1) 維護(hù)尚未存在的供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù),注意相同供應(yīng)商/客戶可統(tǒng)一使用同一編號; (2) 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)主數(shù)據(jù)及其明細(xì)導(dǎo)入,檢查無誤后過帳到總帳; (3) 應(yīng)收/應(yīng)付明細(xì)未清項目導(dǎo)入,要求進(jìn)行帳齡的劃分; (4) 一般總帳未清項和總帳科目余額導(dǎo)入; 注釋:(未清項:指一個帳戶的項目可被該帳戶的其他項目結(jié)清或核銷掉。 在清帳或核銷 過程中涉及到的項目的合計金額必定為零。 因此該帳戶的余額總是等于未清掉的項目的合 計金額。 )(5) 財務(wù)對帳,如果存在差異,財務(wù)手工調(diào)帳。 (6) 財務(wù)關(guān)帳 (7) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)束后將期初導(dǎo)入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代碼下凍結(jié) (二)一般總帳科目及貨幣資金余額 1. 一般總帳科目 提供前月結(jié)帳日的所有總帳科目余額,按目前 SAP 系統(tǒng)所設(shè)置的總帳科目余額單列 手工錄入會計憑證分錄為: 借或貸:一般總帳科目 貸或借:9999999999 2. 現(xiàn)金、銀行存款 a. 現(xiàn)金 提供前月結(jié)帳日的科目余額 b. 銀行存款 區(qū)分帳戶分別提供前月結(jié)帳日的科目余額 錄入會計憑證分錄為: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:9999999999 (三)票據(jù)科目余額 1.一般總賬科目:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌/貼現(xiàn)在途 “應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌”、“應(yīng)收票據(jù)-貼現(xiàn)在途”是一般總帳科目管理,不是未清項明細(xì)管理, 提供前月結(jié)帳日的總帳科目余額, 錄入會計憑證分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:9999999999 2. 貸:應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)/銀行承兌 (四)存貨 1. 存貨數(shù)據(jù)導(dǎo)入的步驟: (1) 在導(dǎo)庫存數(shù)量之前,必須先按 sd 提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價格導(dǎo)入系統(tǒng), 導(dǎo)入方式為 CATT,維護(hù)會計視圖 1 中的標(biāo)準(zhǔn)價格、評估類及成本視圖 1 中的物料源 (2) 庫存導(dǎo)入的數(shù)量是盤點(diǎn)的實(shí)物庫存數(shù)量,由 sd 模塊導(dǎo)入。 產(chǎn)生的庫存計 價金額為:庫存數(shù)量 × 標(biāo)準(zhǔn)價格,憑證分錄為: 借:庫存商品科目
SAP已經(jīng)結(jié)賬了能否沖銷預(yù)留
如果已經(jīng)清賬了，需要先用FBRA解除清賬，再做沖銷；
沖銷分?jǐn)偂⒎峙鋺{證
可以重新使用KEU5/KEV5 沖銷上次執(zhí)行，并產(chǎn)生新的分?jǐn)偅峙鋺{證
擴(kuò)展內(nèi)容:
1、MM模塊的憑證沖銷
物料憑證：MBST，沖銷后對應(yīng)的會計憑證也會沖銷
校驗(yàn)發(fā)票：M8RM
2、SD 銷售模塊
VL09 可以沖銷發(fā)貨
VF11 可以沖銷發(fā)票
SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過賬，是不能隨意更改。非重要的信息可以通過配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代碼、金額、過賬日期、記賬碼等，如果出現(xiàn)錯誤只能沖銷，然后重新錄入正確的憑證進(jìn)行修改。
1.通過事務(wù)碼沖銷：
FB08 對單一憑證進(jìn)行沖銷，輸入憑證編號，公司代碼，會計年度，選擇沖銷原因（藍(lán)沖，紅沖），然后過賬即可注：憑證紅沖和藍(lán)沖的科目余額是一致的，但藍(lán)沖會增加被沖銷科目借貸雙方的發(fā)生額。
F.80 對憑證進(jìn)行批量沖銷，輸入公司代碼，沖銷憑證的編號范圍，會計年度，可細(xì)化至憑證類型，過賬日期，輸入日期等，選擇好后測試運(yùn)行進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后取消“測試運(yùn)行”前的“√”再執(zhí)行，選擇的憑證將批量沖銷。
2.通過反記賬對憑證進(jìn)行部分沖銷
輸入事務(wù)碼f-02，錄入需要沖銷的憑證信息，在錄入行項目時，點(diǎn)擊“其他數(shù)據(jù)”調(diào)出反記賬選項框，并進(jìn)行勾選以達(dá)到憑證的部分沖銷。
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